Ci sono stati segnalati alcuni casi in cui la generazione di documenti Word da Metodo 3.32 (es. conferme d'ordine, circolari, ecc...) ha evidenziato il messaggio di errore "OLE error 800A175D".

Questo messaggio è causato dall'impossibilità di modificare il documento di partenza in quanto Word lo apre in modalità di sola lettura ritenendolo non sicuro. Provando ad aprirlo direttamente da Word dovrebbe infatti apparire un messaggio come nell'esempio sottoriportato.

Per risolvere il problema si deve copiare il documento originale nel disco rigido locale e, quando si effettua la stampa da Metodo, selezionare quest'ultimo, oppure rendere il file di partenza, o il percorso di rete in cui è salvato, attendibile per Word. Sulle modalità per l'esecuzione di quest’ultima operazione è necessario rivolgersi al proprio tecnico di fiducia.

Dal 1° ottobre 2022 entra in vigore il nuovo tracciato per la fattura elettronica "versione 1.2.2" secondo le "specifiche tecniche 1.7.1". Abbiamo rilasciato un nuovo aggiornamento di Metodo 3.31 build 797 per genera le fatture seguendo le nuove specifiche.
Con questo aggiornamento (anche se lo schema rimane praticamente invariato rispetto a prima), vengono introdotte le seguenti novità:

• nuovo tipo documento TD28: dal 1° luglio 2022 è diventata obbligatoria la fattura elettronica tra Italia e San Marino. Quest'ultimo però ha dato facoltà ai propri residenti che non hanno raggiunto un certo fatturato nell'anno precedente, di emettere comunque fatture cartacee.
  Nel caso tale documento sia senza IVA il cliente italiano lo registra in reverse charge e produce un'autofattura/integrazione TD17 o TD19 che invia allo SDI (in sostituzione dell'esterometro abolito dal 1° luglio 2022).
  Se invece si riceve una fattura cartacea da San Marino CON IVA, al fine di poterla dematerializzare (sempre in sostituzione dell'esterometro non più in vigore), l'AdE ha introdotto un apposito tipo di documento codificato come "TD28". 
  Il file XML relativo a tale documento viene generato in Metodo, e inviato, in modo similare a quanto avviene per le autofatture/integrazioni TD16, TD17, TD18, TD19 con alcune piccole varianti (dato che si tratta di un "documento elettronico" emesso, in pratica, per conto del fornitore sanmarinese).
  La fattura in questione (ripetiamo "cartacea da San Marino CON IVA") viene registrata come fattura normale, da Registrazione Fatture Acquisti (NON in Reverse Charge), indicando l'imponibile e l'IVA. Successivamente si entra in "IVA- Gestione Fatture Acquisto", ci si posiziona sulla fattura in questione e si clicca sul pulsante "Autofattura" (che risulta attivo solo se il documento è di un fornitore sanmarinese e non è stato registrato in reverse charge); viene così generato il file XML con tipologia TD28 che si provvederà ad inviare tramite l'apposita voce di menù "Trasmissione autofatture/integrazioni...".
  Come da specifiche tecniche, nel file XML viene riportato nel campo "numero documento" (elemento 2.1.1.4) il numero originale della fattura sanmarinese e nel campo "data documento" (elemento 2.1.1.3) la data di emissione del documento originale; Metodo, inoltre, compila il campo "causale" con apposita dicitura che descrive il nuovo documento. Poichè il file XML (per ovvie ragioni) non riporta le righe analitiche del corpo documento della fattura del fornitore ma solo una con l'imponibile e l'IVA, potrebbe essere opportuno, prima di inviare il file, scannerizzare la fattura cartacea e allegarne il PDF.
  P.S.: siccome il programma deve aggiornare la tabella interna dei tipi di documento (al fine di aggiungere il TD28) è obbligatorio, prima di generare eventuali XML relativi a tale codifica, entrare almeno una volta nella procedura di gestione delle fatture elettroniche (o  trasmissione autofatture) così da far eseguire al programma tale aggiornamento; non facendolo, alla prima generazione di un XML "TD28" si può incorrere in un errore SQL.
   
• errore SDI "00472": nei documenti TD21 (autofattura per splafonamento) e TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) il cessionario/committente DEVE essere uguale al cedente prestatore; per evitare di incorrere nell'errore Metodo impedisce l'emissione di questi documenti se la partita IVA dell'azienda (quella presente in Anagrafe Principale) è diversa da quella del cliente e/o fornitore richiamato (a seconda che sia una fattura immediata "TD27" o una autofattura "TD21");
   
• errore SDI "00473": per i documenti  TD28 il cedente/prestatore deve essere obbligatoriamente di San Marino; per evitare di incorrere in questo errore Metodo verifica che il campo "Nazione" dell'anagrafica fornitore sia correttamente compilato;
   
• errore SDI "00475": anche per i documenti TD28 l'elemento 1.4.1.1 (IdFiscaleIVA del cessionario committente) deve essere presente e quindi Metodo lo compila con i dati dell'azienda (Anagrafe Principale) come già avviene per i TD16,TD17,TD18,TD19;
   
• la descrizione della natura N7 diventa: "IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)";
   
• è stato aggiornato il foglio di stile ministeriale per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2;
   
• è stato aggiornato il foglio di stile AssoSoftware per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2;
   
• aggiornato lo schema XSD per la validazione del file XML per adeguarlo al nuovo tracciato 1.2.2.

È in fase di sviluppo il modulo per Metodo RDP che permette agli agenti di raccogliere gli ordini del clienti direttamente da tablet.

Tramite questa procedura è possibile:

• Inserire preventivi.
• Inserire ordini clienti.
• Verificare giacenza e condizioni di vendita di un articolo per il cliente.
• Verificare lo scadenzario dei propri clienti.

Metodo RDP è utilizzabile da terminali Windows CE o Android tramite l'app di collegamento desktop remoto al proprio server su cui è caricato Metodo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio rivenditore.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa di Assosoftware del 14/04/2022 pubblicato a questo indirizzo.

In riferimento ai problemi tecnici relativi al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate manifestatisi nei giorni 30 e 31 marzo 2022, AssoSoftware, l’Associazione Nazionale dei Produttori di Software, riceve segnalazioni di ritardi nella notifica degli invii di fatture elettroniche effettuati anche nei giorni immediatamente successivi a quelli dei malfunzionamenti sopracitati.

A tal proposito riceviamo informazioni dall’Agenzia delle Entrate che tali problematiche potrebbero essere in relazione al carico elaborativo legato all’accumulo dei documenti nel frattempo accodati e che, in ogni caso, la situazione si è normalizzata già da diversi giorni.

Considerato che la proroga di 10 giorni si intende collegata al provvedimento di “irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle Entrate” per i giorni 30 e 31 marzo 2022 potrebbe sorgere il dubbio se i documenti inviati successivamente, ma di cui si è ricevuta notifica con data di accettazione SDI oltre i termini di legge, possano essere considerati sanzionabili.

L’Associazione scrivente ritiene che eventuali ritardi nella ricezione delle notifiche, anche se relative a documenti inviati nei giorni immediatamente successivi al 30 e 31 marzo, non possano dar seguito ad aspetti sanzionatori, essendo il superamento dei termini riconducibile ai ritardi conseguenti l’accertato irregolare funzionamento dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Metodo è aggiornato, già dalla versione 3.31 b.790 dello scorso novembre, in merito alle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate in riferimento all'indicazione, nella fattura elettronica, degli estremi dell'eventuale Dichiarazione di Intento del cliente (vedi provvedimento n.293390/2021 del 28-10-2021). Riportiamo di seguito cosa si deve verificare di aver compilato ai fini di un corretto riporto di quanto richiesto.

In ogni caso ricordiamo che tutte le note operative in merito alla "Gestione Dichiarazioni di Intento e Plafond Fisso" sono consultabili nel documento presente nel nostro sito di cui al seguente link:
https://www.metodo.com/down/079

ANAGRAFICA CLIENTE

Devono essere compilati i campi "Protocollo AdE", "del" e "Plafond" (quest'ultimo non viene riportato nel file XML ma serve per i controlli che Metodo fa in merito ad eventuali sforamenti); i campi "Vs.Progressivo, Ns.Protocollo, del" NON sono più necessari in quanto riferiti ad adempimenti non più in vigore.
Esempio:

ESENZIONE VENDITA

Dal menù "Utilità – Gestione Parametri – Variazione Esenzioni Vendite" verificare che l'esenzione utilizzata in riferimento alle fatture emesse a clienti con dichiarazione di intento sia stata impostata con una delle tipologie N3.5.
Esempio in caso di esenzione riferita a "non imponibile art.8 c.1 lettera C":

Facciamo presente che nel momento in cui si seleziona la "Codifica secondo lo standard Assosoftware", la "Natura operazione x SDI" viene di conseguenza automaticamente attribuita.

Una volta constatato che i dati suindicati sono stati correttamente impostati, il riferimento alla dichiarazione di intento verrà regolarmente riportato, nella fattura elettronica, ove indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Se, dopo aver emesso la fattura si volesse controllare il risultato, è sufficiente, da Gestione Archivio Fatture, posizionarsi su quella opportuna e cliccare il pulsante "Vedi" presente nel riquadro a destra; si potrà così constatare che, nelle righe di dettaglio, è presente il riferimento alla Dichiarazione di Intento.
Esempio: