Carico articoli del Cliente da suo DdT in conto lavoro

Nel novero dei programmi legati al "carico magazzino da documento" è stata aggiunta la possibilità di caricare gli articoli da un "DdT cliente" che li ha forniti in "conto lavoro". Tale funzione è stata implementata per gestire questo caso: il cliente fornisce i materiali (componenti di un prodotto finito con distinta base ad 1 livello) per eseguirne l'assemblaggio (produzione) e restituirgli il prodotto finito. 

La procedura è stata realizzata sulla base della seguente sequenza operativa:

• carico a magazzino degli articoli del cliente;
• carico da produzione del prodotto finito nel momento in cui lo si è assemblato;
• consegna al cliente del prodotto finito.
  

Condizioni da rispettare:

• il prodotto finito deve avere una distinta base a 1 livello;
• il Carico da Produzione del prodotto finito deve essere effettuato tramite l'omonima procedura e NON tramite l'automatismo in fase di emissione del DdT di consegna al cliente.

Operando come suindicato si avranno, nelle registrazioni di magazzino di ogni articolo interessato al ciclo operativo, tutti i riferimenti al rispettivo cliente.

Nel programma sono state quindi effettuate le implementazioni sottoriportate.

 Nel menù del "carico da documento" è stata aggiunta una voce denominata "Carico DdT Cliente in C/Lavoro" che permette di memorizzare questo tipo particolare di DdT. Le peculiarità che si innescano nell'immissione di tale documento sono le seguenti:

• è possibile scegliere solo causali nelle quali è stato impostato il codice attivazione "carico c/lavoro";
• non è possibile indicare il magazzino di scarico (che in questo contesto non ha senso);
• viene richiesto il cliente al posto del fornitore;
• è possibile indicare solo il numero del DdT (e non il numero fattura);
• se creato il campo "codice ordine" (codice attivazione 5) come campo aggiuntivo nella testata dei documenti di carico, è possibile (a livello di testata) ricercare un ordine cliente tra quelli presenti in archivio oppure digitarne il codice manualmente;
• se, oltre al codice ordine, è stato creato anche il campo "Vs. codice ordine" (codice attivazione 6) è possibile, anche in questo caso, indicare a livello di testata del documento a quale "codice ordine cliente" fa riferimento il DdT di conto lavoro che si sta caricando. Se si ricerca un ordine cliente nel quale è presente il "Vs. codice ordine" quest'ultimo viene riportato automaticamente nell'omonimo campo;
• N.B.: il campi "codice ordine" e "Vs.codice ordine" sono solo statistici, servono esclusivamente per essere  riportati nelle registrazioni di magazzino generate dal carico (ovviamente nei rispettivi campi aggiuntivi con codice attivazione 22 e 29) e la loro indicazione non influisce in alcun modo sull'impegno degli articoli. Questi campi, inoltre, vengono deliberatamente nascosti in caso di documenti di carico normali (cioè da DdT fornitore) in quanto il codice ordine è gestito a livello di riga e si riferisce agli ordini fornitori;
• richiamando nel corpo del documento un articolo con distinta base il programma richiede "al volo" la quantità "da produrre" e riporta automaticamente, nel corpo del documento, tutti i componenti del primo livello moltiplicando la quantità indicata in distinta base per la quantità qui inserita; questo velocizza l'immissione dei dati in quanto è proprio il cliente che, con il suo DdT, consegna i "componenti" da assemblare al fine di restituirgli il prodotto finito;
• a livello di riga documento, oltre all'articolo, vengono richiesti solo la quantità di carico ed eventuali campi di annotazione o aggiuntivi delle registrazioni di magazzino o delle righe di carico. Non vengono chiesti prezzi di acquisto, sconti, aliquota/esenzioni in quanto i carichi di tali articoli vengono automaticamente valorizzati a 0 (essendo del cliente e non acquistati ma caricati in conto lavoro);
• i documenti così prodotti sono memorizzati nell'archivio dei documenti di carico e appositamente contraddistinti (in gestione vengono visualizzati con un simbolo diverso da quello dei documenti normali);
• anche le registrazioni di carico vengono appositamente contraddistinte;
• ovviamente nell'immissione di questi documenti viene esclusa tutta una serie di automatismi legati specificatamente ai fornitori (es.: richiamo ordini fornitori, aggiornamento del prezzo di acquisto, aggiornamento delle condizioni per fornitore, aggiornamento dei prezzi di vendita).

Nella "gestione documenti di carico", che di defautl li visualizza "tutti", è presente un apposito filtro per limitare la visualizzazione ai soli documenti dei fornitori (caso normale) o ai soli documenti dei clienti (in c/lavoro).

Infine il Tabulato di Controllo è stato sdoppiato al fine di mantenere inalterata la stampa relativa ai documenti dei fornitori mentre quella orientata ai documenti di carico da "DdT cliente in C/lavoro" viene elaborata solo in forma analitica (senza quindi le pagine "sintetica" e "riepilogo totali" e "riepilogo x cond.pag.").