Come si inseriscono i resi a fornitori e i resi da clienti?

Resi a Fornitori: è consigliabile imputarli tramite una registrazione di CARICO con Quantità NEGATIVA in modo da decrementare correttamente gli importi di Quantità e Valore Carico presenti negli articoli. Diversamente, se si preferisce imputare un movimento di Scarico, si deve tenere presente che i progressivi ad esso relativi conterranno anche movimenti che "scarico" (inteso come vendita) non sono.

Resi da Clienti: analogamente alla logica sopra indicata, in questo caso si consiglia di immetterli come registarzione di SCARICO con Quantità NEGATIVA. Se invece si preferisce inserirli come Carico raccomandiamo di imputarne il corretto valore altrimenti si potrebbe compromettere l'esatto calcolo del valore di magazzino (che si basa infatti sui campi Quantità e Valore CARICO).

In linea generale si potrebbe riassumere il principio in questo modo:

• i resi a fornitori non sono "aumenti" di q.tà e valore scarico ma "diminuzioni" di q.tà e valore carico;
• i resi da clienti non sono "aumenti" di q.tà e valore carico ma "diminuzioni" di q.tà e valore scarico.

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