Come identifico un anagrafico in Split payment?

Nell'anagrafica del cliente in pagina "Fatturazione" è sufficiente spuntare l'opzione "PA - Split Payment". Questa attivazione farà in modo che nel tracciato Xml della fattura esca l'indicazione di "scissione dei pagamenti" e, se effettuata con scarico contabile, venga registrata una scrittura di primanota per chiudere il cliente ed il conto iva per l'importo dell'iva stessa.

Nel caso in cui nell'anagrafica non sia presente il campo "PA - Spilt payment" deve essere aggiunto dal menù Utilità - programmi di servizio standard - varizione tracciati archivi, selezionando il tracciato per l'anagrafica cliente ed inserendo il campo con codice attivazione 101.

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