Ad una parte di clienti vengono addebitati due tipi di spese sulle RB (di presentazione e di incasso), mentre ad altri uno solo ma specifico. Come si procede?

È necessario impostare 3 archivi di Spese Bancarie relativi, rispettivamente, alle spese di presentazione, di incasso e specifico. Si indicano quindi come come prevalenti i primi due.

Con la procedura variazione tracciato clienti, si crea un campo aggiuntivo denominato "Numero archivi spese bancarie" in cui si andrà ad imputare, ai clienti ai quali viene addebitato l'importo specifico, il numero del relativo archivio. Per spiegazioni più dettagliate consultare l'esempio indicato nel manuale.




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